Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103450
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89063
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.310.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.310.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269057
Nombre de la Licitación
Serv. de Mantenimiento y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional