Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002438
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.163
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89063
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.310.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.310.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269057
Nombre de la Licitación
Serv. de Mantenimiento y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional