Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 122.530.110
Nro. Solicitud de Transferencia
163389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.530.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93177
Monto Contrato
₲ 122.530.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.523.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.523.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA HOTEL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes