Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 259.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160709
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.602.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-98264
Monto Contrato
₲ 259.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.876.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.876.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Video para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"