Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 4.263.840
Nro. Solicitud de Transferencia
26263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.422
Retención DNCP
₲ 15.195
Retención IVA
₲ 116.287
Retención Renta
₲ 77.524
Multa
₲ 87.412
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102822
Monto Contrato
₲ 106.440.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.442.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.442.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil