Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.231.007
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 992.727
Multa
₲ 1.692.600
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102822
Monto Contrato
₲ 106.440.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.442.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.442.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil