Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005069
Monto de la Factura
₲ 8.744.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.315.765
Retención DNCP
₲ 31.162
Retención IVA
₲ 238.484
Retención Renta
₲ 158.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102822
Monto Contrato
₲ 106.440.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.442.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.442.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil