Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009725
Monto de la Factura
₲ 34.325.557
Nro. Solicitud de Transferencia
25763
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.642.980
Retención DNCP
₲ 122.324
Retención IVA
₲ 936.152
Retención Renta
₲ 624.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93154
Monto Contrato
₲ 549.208.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.287.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277926
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil