Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 30.893.001
Nro. Solicitud de Transferencia
169683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.378.682
Retención DNCP
₲ 110.092
Retención IVA
₲ 842.536
Retención Renta
₲ 561.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93154
Monto Contrato
₲ 549.208.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.287.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277926
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil