Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 52.235.199
Nro. Solicitud de Transferencia
143738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.235.199
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96549
Monto Contrato
₲ 52.235.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.674.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.674.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - 2do LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes