Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
021/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88770
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.314.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.314.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social