Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003010
Monto de la Factura
₲ 102.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.420.479
Retención DNCP
₲ 365.066
Retención IVA
₲ 2.793.873
Retención Renta
₲ 1.862.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103274
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo