Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 57.817.170
Nro. Solicitud de Transferencia
50617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.817.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86582
Monto Contrato
₲ 57.817.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.983.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.983.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo