Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005957
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.236.424
Retención DNCP
₲ 12.121
Retención IVA
₲ 90.873
Retención Renta
₲ 60.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.083.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.083.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil