Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 96.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN DEJESUS NARVAJA ROLON
RUC
2489233-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102421
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.769.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.769.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283198
Nombre de la Licitación
Adquisicion de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional