Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001020
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96555
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - 2do LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes