Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004237
Monto de la Factura
₲ 40.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.063.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97376
Monto Contrato
₲ 40.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.099.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.099.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - 2do LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes