Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 119.899.980
Nro. Solicitud de Transferencia
11502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.899.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SAS/045/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95978
Monto Contrato
₲ 189.414.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.130.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.130.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social