Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102791
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275964
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil