Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 2.360.480
Nro. Solicitud de Transferencia
95979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91613
Monto Contrato
₲ 18.812.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.890.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.890.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas