Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012345
Monto de la Factura
₲ 9.318.024
Nro. Solicitud de Transferencia
85322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.861.271
Retención DNCP
₲ 33.206
Retención IVA
₲ 254.128
Retención Renta
₲ 169.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SAS/068/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101458
Monto Contrato
₲ 151.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.892.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO (2014/2015/2016)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social