Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 208.812.775
Nro. Solicitud de Transferencia
165143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.577.152
Retención DNCP
₲ 744.133
Retención IVA
₲ 5.694.894
Retención Renta
₲ 3.796.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103116
Monto Contrato
₲ 550.371.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.673.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.673.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284045
Nombre de la Licitación
Llamado de Terminacion del 3er. Bloque del Edificio Turista roga de Encarnacion - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo