Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 531.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
033/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-99125
Monto Contrato
₲ 531.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.884.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.884.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282212
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 06/2014 SERVICIO DE MUDANZA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación