Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 9.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90038
Monto Contrato
₲ 698.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.885.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.885.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266651
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil