Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010716
Monto de la Factura
₲ 2.101.690
Nro. Solicitud de Transferencia
75006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.182
Retención DNCP
₲ 8.122
Retención IVA
₲ 8.949
Retención Renta
₲ 41.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
SAS/057/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102199
Monto Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.755.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.755.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social