Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 29.255.468
Nro. Solicitud de Transferencia
43327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.821.418
Retención DNCP
₲ 104.256
Retención IVA
₲ 797.876
Retención Renta
₲ 531.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
1603
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103033
Monto Contrato
₲ 57.958.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.117.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.117.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo