Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
SAS/007/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85526
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.482.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.482.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2014 - 2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social