Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 12.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
129209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.727.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95364
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA DE FOCEM YPORA - ad referendum a la aprobación del equipo económico y a la reprogramacion presupuestaria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social