Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000212
Monto de la Factura
₲ 12.638.880
Nro. Solicitud de Transferencia
116177
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.019.345
Retención DNCP
₲ 45.040
Retención IVA
₲ 344.697
Retención Renta
₲ 229.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102590
Monto Contrato
₲ 148.571.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.288.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.288.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería con criterios de Sustentabilidad, Cartón e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil