Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101095
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.715.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.715.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KITS DE SOFTWARES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo