Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 20.973.650
Nro. Solicitud de Transferencia
143071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.973.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87953
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.585.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.585.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional