Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86907
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.301.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.301.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267947
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil