Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006121
Monto de la Factura
₲ 63.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.633.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86661
Monto Contrato
₲ 149.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.019.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.019.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268816
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional