Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 21.434.055
Nro. Solicitud de Transferencia
27865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.383.397
Retención DNCP
₲ 76.383
Retención IVA
₲ 584.565
Retención Renta
₲ 389.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102223
Monto Contrato
₲ 61.347.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.741.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.741.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia