Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005990
Monto de la Factura
₲ 19.992.650
Nro. Solicitud de Transferencia
59324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.647
Retención DNCP
₲ 71.246
Retención IVA
₲ 545.254
Retención Renta
₲ 363.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97524
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.868.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.868.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275737
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil