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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008857
Monto de la Factura
₲ 19.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126522
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.677.283

Retención DNCP
₲ 69.990
Retención IVA
₲ 535.636
Retención Renta
₲ 357.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97524
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.868.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.868.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275737
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil