Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003026
Monto de la Factura
₲ 40.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170315
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.919.862
Retención DNCP
₲ 145.776
Retención IVA
₲ 1.115.629
Retención Renta
₲ 743.753
Multa
₲ 8.981.380
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102220
Monto Contrato
₲ 137.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.187.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.187.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia