Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 35.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82678
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.445.079
Retención DNCP
₲ 125.330
Retención IVA
₲ 959.155
Retención Renta
₲ 639.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102220
Monto Contrato
₲ 137.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.187.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.187.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia