Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.107
Retención DNCP
₲ 1.548
Retención IVA
₲ 11.847
Retención Renta
₲ 7.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102220
Monto Contrato
₲ 137.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.187.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.187.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia