Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001856
Monto de la Factura
₲ 120.890.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.890.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
4-A
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88317
Monto Contrato
₲ 120.890.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.447.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.447.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional