Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005529
Monto de la Factura
₲ 173.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102109
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.519.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.519.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero