Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001934
Monto de la Factura
₲ 63.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.239.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86787
Monto Contrato
₲ 154.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.705.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.705.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265720
Nombre de la Licitación
Adq. de Gas Licuado de Petroleo Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4