Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 7.720.740
Nro. Solicitud de Transferencia
145158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88090
Monto Contrato
₲ 89.923.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.861.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.861.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3