Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.637
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.454
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99784
Monto Contrato
₲ 132.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.828.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.828.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281612
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos, Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2