Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96296
Monto Contrato
₲ 155.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.358.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.358.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4