Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86796
Monto Contrato
₲ 86.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.201.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.201.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4