Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95147
Monto Contrato
₲ 4.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.526.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271247
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2