Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
131/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98761
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5