Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010107
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60448
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
134/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-103089
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AUTOMOVIL PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1