Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021449
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86736
Monto Contrato
₲ 96.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3